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Exercício: 2014
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	113	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA EMEI TOCA DOS TOCOS, EXERCICO DE 2014.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA EMEI TOCA DOS TOCOS, EXERCICO DE 2014.	4.000,00
29/01/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		235,08
12/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 113/2014 - REF. JANEIRO/2014 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			235,08
24/02/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		218,25
11/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 113/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			218,25
26/03/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		337,61
08/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 113/2014 - REF. MARÇO/2014 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			337,61
25/04/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		316,76
09/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 113/2014 - REF. ABRIL/2014 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			316,76
28/05/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		333,26
09/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 113/2014 - REF. MAIO/2014. COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			333,26
26/06/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		425,12
10/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 113/2014 - REF. JUNHO/2014 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			425,12
29/07/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		423,13
11/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 113/2014 - REF. JULHO/2014 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			423,13
27/08/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		354,91
09/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 113/2014 - REF. AGOSTO/2014 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			354,91
26/09/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		390,53
13/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 113/2014 - REF. SETEMBRO/2014 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			390,53
30/10/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		360,86
10/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 113/2014 - REF. OUTUBRO/2014 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			360,86
26/11/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		394,53
09/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 113/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			394,53
16/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		209,96
22/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 113/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			209,96
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00