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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: WAGNER SCHERER RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	116	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, NA LINHA/ITINERARIO DISTRITO DE VOLTA VITORIA, CFE LICITACAO Nº 027/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013, CONTRATO Nº 083/2013.	0,00	5.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, NA LINHA/ITINERARIO DISTRITO DE VOLTA VITORIA, CFE LICITACAO Nº 027/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013, CONTRATO Nº 083/2013.	5.100,00
02/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 208.		2.788,50
08/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 116/2014 - REF. ABRIL/2014 WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378			2.788,50
02/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 214.		2.311,50
TOTAL		5.100,00	5.100,00	2.788,50
SALDO A PAGAR				2.311,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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