Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2014 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, NA LINHA/ITINERARIO DISTRITO DE VOLTA VITORIA, CFE LICITACAO Nº 027/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013, CONTRATO Nº 083/2013. |
10.000,00 |
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| 05/03/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 203. |
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1.690,00 |
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| 11/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1983, 1984
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 117/2014 - REF. 02/2014
WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 |
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1.690,00 |
| 01/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 205. |
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3.211,00 |
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| 04/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2019, 2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 117/2014 - REF. 03/2014
WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 |
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3.211,00 |
| 02/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 214. |
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899,50 |
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| 04/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2076, 2077
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 117/2014 - REF. 05/2014
WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 |
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899,50 |
| 01/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 216. |
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3.295,50 |
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| 03/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2110
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 117/2014 - REF. JUNHO/2014
WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 |
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3.295,50 |
| 01/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 218. |
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904,00 |
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| 07/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2146
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 117/2014 - REF. 07/2014
WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 |
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904,00 |
| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
