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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: TOLEDO & AGUIAR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	119	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA DO DISTRITO DE SAO JOSE, CFE LICITACAO Nº 027/2013, TOMADA DE PRECOS Nº 002/2013.	0,00	18.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA DO DISTRITO DE SAO JOSE, CFE LICITACAO Nº 027/2013, TOMADA DE PRECOS Nº 002/2013.	18.300,00
05/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 213.		2.472,00
11/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 134, 135 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2014 - REF. 02/2014 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			2.472,00
01/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 214.		4.696,80
04/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 138, 139 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2014 - REF. 03/2014 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			4.696,80
02/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 216.		3.899,20
04/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 146, 147 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2014 - REF. 05/2014 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			3.899,20
01/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 217.		4.820,40
03/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 151, 152 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2014 - REF. JUNHO/2014 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			4.820,40
01/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 218.		2.411,60
07/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 156 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2014 - REF. 07/2014 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			2.411,60
TOTAL		18.300,00	18.300,00	18.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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