Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1282 |
Data de lançamento: |
24/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUICAO PATRONAL PAGAMENTO DE FERIAS MES 03/2014 |
0,00 |
214,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2014 |
CONTRIBUICAO PATRONAL PAGAMENTO DE FERIAS MES 03/2014 |
214,63 |
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| 24/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR E RESCISAO 02/2014 E FERIAS 03/2014. |
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214,63 |
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| 17/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1282/2014
I N S S - 111 |
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214,63 |
| TOTAL |
214,63 |
214,63 |
214,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
