Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1303 |
Data de lançamento: |
24/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
0,00 |
98,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
98,20 |
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| 24/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA , CFE NF .004.433.303. |
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98,20 |
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| 11/03/2014 |
Pagamento de Empenho 1303/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851298 |
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98,20 |
| TOTAL |
98,20 |
98,20 |
98,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
