Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1310 |
Data de lançamento: |
24/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A RESTINGA SECA, NO DIA 24.02.2014, PARA TRANSPORTAR AREIA PARA PEQUENAS EMPRESAS, CFE LEI MUNICIPAL. |
0,00 |
23,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2014 |
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A RESTINGA SECA, NO DIA 24.02.2014, PARA TRANSPORTAR AREIA PARA PEQUENAS EMPRESAS, CFE LEI MUNICIPAL. |
23,93 |
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| 24/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR DERCIO GONZATTI. |
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23,93 |
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| 06/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859537
PAGTO. REF. EMPENHO 1310/2014
ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA - 102 |
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23,93 |
| TOTAL |
23,93 |
23,93 |
23,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
