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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JEFERSON FACCIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1312	Data de lançamento:	25/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 2.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 09 A 11.03.2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA DPM SOBRE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO NO SETOR PUBLICO - VERSAO 2014.	0,00	448,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2014	REF. 2.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 09 A 11.03.2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA DPM SOBRE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO NO SETOR PUBLICO - VERSAO 2014.	448,25
25/02/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA.		448,25
06/03/2014	Pagamento de Empenho 1312/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859545			448,25
TOTAL		448,25	448,25	448,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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