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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GILVAN RODRIGUES DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1337	Data de lançamento:	25/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 4.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 09 A 13.03.2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO NO SETOR PUBLICO E CURSO SOBRE PCASP 2014 E CONTABILIDADE PUBLICA.	0,00	806,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2014	REF. 4.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 09 A 13.03.2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO NO SETOR PUBLICO E CURSO SOBRE PCASP 2014 E CONTABILIDADE PUBLICA.	806,85
25/02/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA.		806,85
06/03/2014	Pagamento de Empenho 1337/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859546			806,85
TOTAL		806,85	806,85	806,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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