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Exercício: 2014
Nome do Credor: JOANA ROSA DENDENA 00856429082	Exportar os Dados

Número do empenho:	1340	Data de lançamento:	25/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATACAO DE SERVICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS BORGES, ESPECIALMENTE AS ATIVIDADES ENVOLVENDO AULAS DE BALLET E DANCA, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE CONTRATO ADM. Nº 20/2014.	0,00	6.120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2014	REF. CONTRATACAO DE SERVICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS BORGES, ESPECIALMENTE AS ATIVIDADES ENVOLVENDO AULAS DE BALLET E DANCA, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE CONTRATO ADM. Nº 20/2014.	6.120,00
01/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 031.		680,00
04/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2014 - REF. 03/2014 JOANA ROSA DENDENA 00856429082 - 4385			680,00
06/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 034.		680,00
16/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2014 - REF. 04/2014 JOANA ROSA DENDENA 00856429082 - 4385			680,00
03/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 037.		680,00
09/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2014 - REF. 05/2014 JOANA ROSA DENDENA 00856429082 - 4385			680,00
30/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 041.		680,00
03/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2014 - REF. JUNHO/2014 JOANA ROSA DENDENA 00856429082 - 4385			680,00
30/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 044.		680,00
04/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2014 - REF. JULHO/2014 JOANA ROSA DENDENA 00856429082 - 4385			680,00
01/09/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 047.		680,00
05/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1340/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859661			680,00
30/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 050.		680,00
06/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2014 - REF. 09/2014 JOANA ROSA DENDENA 00856429082 - 4385			680,00
31/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 053.		680,00
06/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2014 - REF. 10/2014 JOANA ROSA DENDENA 00856429082 - 4385			680,00
28/11/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 056.		680,00
04/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2014 - REF. 11/2014 JOANA ROSA DENDENA 00856429082 - 4385			680,00
TOTAL		6.120,00	6.120,00	6.120,00
SALDO A PAGAR				0,00