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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ASSOC. HOSP. BEN. SAO VICENTE PAULO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1348 Data de lançamento: 26/02/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL. 0,00 57,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL. 57,60
28/02/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO, CFE NF Nº 02133. 57,60
24/03/2014 Pagamento de Empenho 1348/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857858 57,60
TOTAL 57,60 57,60 57,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.