Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DIFINI & OLIVEIRA SERVICOS DE ZELADORIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
137 |
Data de lançamento: |
03/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONTRATAÇÃO DE 04 SEGURANÇAS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MUNICIPAL QUE ACONTECERÁ NO DOMINGO, DIA 05/01/2014. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2014 |
REF. CONTRATAÇÃO DE 04 SEGURANÇAS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MUNICIPAL QUE ACONTECERÁ NO DOMINGO, DIA 05/01/2014. |
400,00 |
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| 06/01/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 571. |
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400,00 |
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| 21/01/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 137/2014
DIFINI & OLIVEIRA SERVICOS DE ZELADORIA LTDA - 3843 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
