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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1391 Data de lançamento: 27/02/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO, PARA SER USADO NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PARA A SRA. ANGELA VIDAL RODRIGUES, RESIDENTE NA LINHA SÃO PEDRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1115/10 - CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS. 0,00 894,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2014 REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO, PARA SER USADO NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PARA A SRA. ANGELA VIDAL RODRIGUES, RESIDENTE NA LINHA SÃO PEDRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1115/10 - CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS. 894,60
27/02/2014 EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF .004.462.978. 894,60
11/03/2014 Pagamento de Empenho 1391/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851301 894,60
TOTAL 894,60 894,60 894,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.