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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	14	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORÇAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA NOSSO MUNICIPIO, CFE LIC. 020/2013, INEX.02/2013, CONTRATO Nº 034/2013.	1.280,00	3.840,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORÇAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA NOSSO MUNICIPIO, CFE LIC. 020/2013, INEX.02/2013, CONTRATO Nº 034/2013.	3.840,00
31/01/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.280,00
04/02/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2014 - REF. JANEIRO/2014 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267			1.280,00
04/02/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267			1.280,00
04/02/2014	PGTO ANULADO LANÇADO INDEVIDAMENTE			-1.280,00
28/02/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.280,00
06/03/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2014 - REF. 02/2014 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267			1.280,00
31/03/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.280,00
01/04/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2014 - REF. 03/2014 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267			1.280,00
TOTAL		3.840,00	3.840,00	3.840,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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