Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1412 |
Data de lançamento: |
27/02/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO BRITADOR, E DEMAIS MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA RUA PORTO ALEGRE E NA LINHA SÃO JORGE. |
0,00 |
171,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO BRITADOR, E DEMAIS MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA RUA PORTO ALEGRE E NA LINHA SÃO JORGE. |
171,00 |
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27/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF .004.461.736. |
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171,00 |
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06/03/2014 |
Pagamento de Empenho 1412/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859531 |
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171,00 |
TOTAL |
171,00 |
171,00 |
171,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.