Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CONSULT E SEGURIDADE MUN SS EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1426 |
Data de lançamento: |
28/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO RPPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERNTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM FORMA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE NOTA TÉCNICA E CALCULO ATUARIAL 2014 CONFORME CONTRATO 014/2014. |
0,00 |
3.425,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2014 |
REFERNTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM FORMA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE NOTA TÉCNICA E CALCULO ATUARIAL 2014 CONFORME CONTRATO 014/2014. |
3.425,00 |
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| 31/08/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA CFE NFPS 6821 |
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3.425,00 |
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| 31/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 537
PAGTO. REF. EMPENHO 12/2014
CONSULT. E SEGURIDADE MUN. S/C LTDA - 773 |
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3.425,00 |
| TOTAL |
3.425,00 |
3.425,00 |
3.425,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
