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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1450	Data de lançamento:	28/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2014 - CONVITE Nº 004, ORIUNDOS DO RECURSO PISO BASICO FIXO (PAIF - 1152)	0,00	414,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2014	REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2014 - CONVITE Nº 004, ORIUNDOS DO RECURSO PISO BASICO FIXO (PAIF - 1152)	414,60
20/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 1458.		414,60
TOTAL		414,60	414,60	0,00
SALDO A PAGAR				414,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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