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Exercício: 2014
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1459	Data de lançamento:	28/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2013, PARA LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E DEMAIS SERVIÇOS INERENTES, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº001/2013.	0,00	34.954,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2014	REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2013, PARA LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E DEMAIS SERVIÇOS INERENTES, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº001/2013.	34.954,10
28/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2487.		3.495,41
09/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1459/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859603			3.495,41
28/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2636.		3.495,41
09/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1459/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859687			3.495,41
30/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF 2746.		3.495,41
09/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1459/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859754			3.495,41
08/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2972.		3.495,41
11/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1459/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859858			3.495,41
28/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 3002.		3.495,41
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1459/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851398			3.495,41
25/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 3132.		3.495,41
09/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1459/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1092			3.495,41
01/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 3268.		3.495,41
10/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1459/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859964			3.495,41
28/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 3416.		3.495,41
10/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1459/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 860007			3.495,41
26/11/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 03563.		3.495,41
09/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1459/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851419			3.495,41
16/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF. 3671		3.495,41
22/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1459/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860051			3.495,41
TOTAL		34.954,10	34.954,10	34.954,10
SALDO A PAGAR				0,00