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Exercício: 2014
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1460	Data de lançamento:	28/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2013, PARA LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E DEMAIS SERVIÇOS INERENTES, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013.	0,00	3.308,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2014	REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2013, PARA LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E DEMAIS SERVIÇOS INERENTES, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013.	3.308,00
28/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2487.		330,80
09/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1460/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851134			330,80
28/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2636.		330,80
09/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1460/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851139			330,80
30/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF 2746.		330,80
09/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1460/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851149			330,80
08/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2972.		330,80
11/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1460/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851156			330,80
28/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 3002.		330,80
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1460/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851163			330,80
25/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 3132.		330,80
09/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1460/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851180			330,80
01/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 3268.		330,80
10/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1460/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851211			330,80
28/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 3416.		330,80
10/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1460/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851224			330,80
26/11/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 03563.		330,80
09/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1460/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851248			330,80
16/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF. 3671		330,80
22/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1460/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851228			330,80
TOTAL		3.308,00	3.308,00	3.308,00
SALDO A PAGAR				0,00