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Exercício: 2014
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1461	Data de lançamento:	28/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2013, PARA LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E DEMAIS SERVIÇOS INERENTES, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013.	0,00	6.102,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2014	REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2013, PARA LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E DEMAIS SERVIÇOS INERENTES, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013.	6.102,70
28/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2487.		610,27
09/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1461/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857877			610,27
28/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2636.		610,27
09/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1461/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857966			610,27
30/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF 2746.		610,27
09/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1461/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858030			610,27
08/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2972.		610,27
11/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1461/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858085			610,27
28/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 3002.		610,27
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1461/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858130			610,27
25/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 3132.		610,27
09/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1461/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858182			610,27
01/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 3268.		610,27
10/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1461/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858229			610,27
28/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 3416.		610,27
10/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1461/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858295			610,27
26/11/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 03563.		610,27
09/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1461/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858336			610,27
16/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF. 3671		610,27
22/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1461/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858378			610,27
TOTAL		6.102,70	6.102,70	6.102,70
SALDO A PAGAR				0,00