Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2014 |
REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2013, PARA LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E DEMAIS SERVIÇOS INERENTES, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013. |
3.308,00 |
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28/03/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2487. |
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330,80 |
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09/04/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1462/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859603 |
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330,80 |
28/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2636. |
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330,80 |
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09/05/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1462/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859687 |
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330,80 |
30/05/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF 2746. |
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330,80 |
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09/06/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1462/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859730 |
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330,80 |
08/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2972. |
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330,80 |
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11/07/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1462/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859858 |
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330,80 |
28/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 3002. |
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330,80 |
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11/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1462/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851398 |
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330,80 |
25/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 3132. |
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330,80 |
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09/09/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1462/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1092 |
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330,80 |
01/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 3268. |
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330,80 |
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10/10/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1462/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859964 |
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330,80 |
28/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 3416. |
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330,80 |
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10/11/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1462/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 860007 |
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330,80 |
26/11/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 03563. |
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330,80 |
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09/12/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1462/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851419 |
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16/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF. 3671 |
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330,80 |
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22/12/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1462/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860051 |
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330,80 |
TOTAL |
3.308,00 |
3.308,00 |
3.308,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.