Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2014 |
REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE GALHOS E DEMAIS RESIDUOS RESULTANTES DA PODA DE ARVORES E ARBUSTOS NO PERIMETRO URBANO DE CAMPOS BORGES E NA LINHA SAO JORGE, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2014. |
7.800,00 |
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| 07/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF 001. |
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1.300,00 |
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| 09/04/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1473/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859600 |
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1.300,00 |
| 05/05/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR GILSON DOS SANTOS, CFE NF 002. |
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1.300,00 |
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| 09/05/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1473/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1040 |
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1.300,00 |
| 05/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR GILSON DOS SANTOS, CFE NF 003. |
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1.300,00 |
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| 12/06/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1473/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859756 |
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1.300,00 |
| 01/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR GILSON DOS SANTOS, CFE NF 004. |
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1.300,00 |
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| 03/07/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1473/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859843 |
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1.300,00 |
| 04/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF 006. |
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1.300,00 |
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| 07/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1473/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859793 |
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1.300,00 |
| 01/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF 009. |
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1.300,00 |
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| 10/09/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1473/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859895 |
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1.300,00 |
| TOTAL |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
