Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1482 |
Data de lançamento: |
05/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
0,00 |
508,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
508,16 |
|
|
| 05/03/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FLAVIA BERTANI, CFE NF Nº 001648. |
|
508,16 |
|
| 21/03/2014 |
Pagamento de Empenho 1482/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857837 |
|
|
508,16 |
| TOTAL |
508,16 |
508,16 |
508,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
