Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1528 |
Data de lançamento: |
07/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 01 PASSAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 09.03.2014, DO SERVIDOR GILVAN R. DE MOURA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM. |
0,00 |
52,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2014 |
REF. 01 PASSAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 09.03.2014, DO SERVIDOR GILVAN R. DE MOURA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM. |
52,80 |
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| 07/03/2014 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA. |
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52,80 |
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| 21/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1023
PAGTO. REF. EMPENHO 1528/2014
VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681 |
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52,80 |
| TOTAL |
52,80 |
52,80 |
52,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
