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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1531	Data de lançamento:	07/03/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES DANILO FREESE, DIRCEU KOEPP, NELCI T. B. WINCK, LUCIANO CORAZZA, NÉLIO DALCIN, MURIEL R. DA SILVA, JOSÉ CAMAÇOL DRUM, MARIA OLIVEIRA CAMARGO E IZALTINA MARGARETE JANISCH.	0,00	318,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2014	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES DANILO FREESE, DIRCEU KOEPP, NELCI T. B. WINCK, LUCIANO CORAZZA, NÉLIO DALCIN, MURIEL R. DA SILVA, JOSÉ CAMAÇOL DRUM, MARIA OLIVEIRA CAMARGO E IZALTINA MARGARETE JANISCH.	318,52
10/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE CF 17361, 17365.		318,52
24/03/2014	Pagamento de Empenho 1531/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857851			318,52
TOTAL		318,52	318,52	318,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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