Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: FATIMA FACCIN DE MORAES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1538 |
Data de lançamento: |
07/03/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
FMAS PVMC |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO PVMC 1147. |
0,00 |
374,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO PVMC 1147. |
374,35 |
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07/03/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 004505584. |
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374,35 |
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19/03/2014 |
Pagamento de Empenho 1538/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850041 |
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374,35 |
TOTAL |
374,35 |
374,35 |
374,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.