Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1557 |
Data de lançamento: |
10/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 9625.0218, 9625.0239, 9625.0339, 9625.0617, 9625.0654, 9625.0841 E 9625.1475 |
0,00 |
71,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2014 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 9625.0218, 9625.0239, 9625.0339, 9625.0617, 9625.0654, 9625.0841 E 9625.1475 |
71,92 |
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| 10/03/2014 |
EMPENHADO LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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71,92 |
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| 17/03/2014 |
Pagamento de Empenho 1557/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857833 |
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71,92 |
| TOTAL |
71,92 |
71,92 |
71,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
