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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	156	Data de lançamento:	07/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PROCESSO LIC. Nº 073/2013 - TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2013 E PROCESSO LIC. 01/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 07/01/2014.	0,00	2.037,09

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2014	REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PROCESSO LIC. Nº 073/2013 - TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2013 E PROCESSO LIC. 01/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 07/01/2014.	2.037,09
16/01/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 094869.		2.037,09
05/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 156/2014 CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS - 116			2.037,09
12/02/2014	PGTO NAO EFETUADO			-2.037,09
13/02/2014	Pagamento de Empenho 156/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851291			2.037,09
TOTAL		2.037,09	2.037,09	2.037,09
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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