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Exercício: 2014
Nome do Credor: ASSOC.DOS UNIVERSIT.DE C. BORGES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1574	Data de lançamento:	11/03/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	ASSISTENCIA A EDUCANDOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Profíssional
Projeto / Atividade:	AUXIÍLIO ASSOC. ESTUDANTES CURSOS TEC. UNIVERSITÁRIOS
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AUXILIO NOS TRANSPORTES REALIZADOS PELA ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES, AS UNIVERSIDADES E ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DA REGIAO, EXCLUSIVAMENTE PARA OS MUNICIPES, CFE TERMO DE CONVENIO Nº 039/2014, LEI Nº 1.302/14.	0,00	47.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2014	REF. AUXILIO NOS TRANSPORTES REALIZADOS PELA ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES, AS UNIVERSIDADES E ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DA REGIAO, EXCLUSIVAMENTE PARA OS MUNICIPES, CFE TERMO DE CONVENIO Nº 039/2014, LEI Nº 1.302/14.	47.000,00
26/03/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO.		5.000,00
02/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1574/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859576			5.000,00
23/04/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO.		5.000,00
25/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1574/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850025			5.000,00
20/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO.		5.000,00
23/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1574/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859718			5.000,00
27/06/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.		5.500,00
30/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1574/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859773			5.500,00
27/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO.		6.000,00
29/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1574/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859652			6.000,00
07/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO.		4.500,00
10/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1574/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859970			4.500,00
31/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO.		4.500,00
05/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1574/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851447			4.500,00
07/11/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO.		3.000,00
14/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1574/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860016			3.000,00
03/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR GENUIR PROVENSI, CFE REQUERIMENTO		6.500,00
03/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR GENUIR PROVENSI, CFE REQUERIMENTO		2.000,00
09/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1574/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851418			8.500,00
TOTAL		47.000,00	47.000,00	47.000,00
SALDO A PAGAR				0,00