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Exercício: 2014
Nome do Credor: ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPC.	Exportar os Dados

Número do empenho:	1575	Data de lançamento:	11/03/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	AUXIÍLIO A APAE
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SUBVENCAO A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS - APAE DE CAMPOS BORGES, CFE TERMO DE CONVENIO Nº 040/2014 E LEI MUNICIPAL DE 1.303/14.	0,00	57.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2014	REF. SUBVENCAO A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS - APAE DE CAMPOS BORGES, CFE TERMO DE CONVENIO Nº 040/2014 E LEI MUNICIPAL DE 1.303/14.	57.000,00
26/03/2014	EMP. LIQUIDADO CFE TERMO DE CONVENIO Nº 040/2014.		5.000,00
02/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1575/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2014			5.000,00
25/04/2014	EMP. LIQUIDADO CFE TERMO DE CONVENIO Nº 040/2014.		5.000,00
07/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1575/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1909			5.000,00
28/05/2014	EMP. LIQUIDADO CFE TERMO DE CONVENIO Nº 040/2014.		7.100,00
02/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1575/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2075			7.100,00
26/06/2014	EMP. LIQUIDADO CFE CONVENIO Nº 040/2014 E LEI MUNICIPAL Nº 1.303/14.		5.700,00
03/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1575/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2060			5.700,00
30/07/2014	EMP. LIQUIDADO CFE TERMO DE CONVENIO Nº 040/2014, LEI MUNICIPAL Nº 1303/2014.		5.700,00
04/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1575/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2144			5.700,00
26/08/2014	EMP. LIQUIDADO CFE CONVENIO Nº 040/2014 E LEI MUNICIPAL Nº 1.303/14.		6.200,00
29/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1575/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2196			6.200,00
30/09/2014	EMP. LIQUIDADO CFE LEI Nº 1.103/14.		6.200,00
06/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1575/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2229			6.200,00
28/10/2014	EMP. LIQUIDADO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1.303/14.		6.200,00
05/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1575/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2273			6.200,00
02/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO CFE. EFETIVAÇÃO DA DESPESA		7.600,00
TOTAL		57.000,00	54.700,00	47.100,00
SALDO A PAGAR				9.900,00