Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1579 |
Data de lançamento: |
11/03/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE JUTA PARA CONFECÇÃO DE COELHOS PARA O II ESCONDERIJO DO COELHO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2014. |
0,00 |
136,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE JUTA PARA CONFECÇÃO DE COELHOS PARA O II ESCONDERIJO DO COELHO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2014. |
136,00 |
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11/03/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF .004.537.086. |
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136,00 |
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24/03/2014 |
Pagamento de Empenho 1579/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851337 |
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136,00 |
TOTAL |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.