Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
158 |
Data de lançamento: |
07/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET P1102 PARA USO DA SEC. MUNIC.DA ADM./PLANEJAMENTO. |
0,00 |
649,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET P1102 PARA USO DA SEC. MUNIC.DA ADM./PLANEJAMENTO. |
649,00 |
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| 16/01/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 04189953. |
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649,00 |
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| 23/01/2014 |
Pagamento de Empenho 158/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859453 |
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649,00 |
| TOTAL |
649,00 |
649,00 |
649,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
