Nome do Credor: UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1598
Data de lançamento:
11/03/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 1422/2014, PARA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, MÉDICOS E DE TRANSPORTE DE PACIENTE (CASSIANO TOLEDO LIRA) DO HOSPITAL DE ESPUMOSO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO EM PASSO FUNDO.
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100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2014
REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 1422/2014, PARA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, MÉDICOS E DE TRANSPORTE DE PACIENTE (CASSIANO TOLEDO LIRA) DO HOSPITAL DE ESPUMOSO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO EM PASSO FUNDO.
100,00
11/03/2014
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 475.
100,00
24/03/2014
Pagamento de Empenho 1598/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857840
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
