Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1599 |
Data de lançamento: |
12/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE TIP-TOPs Nºs 07, 10 E 06 PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA LB-90 E NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E, PLACAS IRN-0423. |
0,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE TIP-TOPs Nºs 07, 10 E 06 PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA LB-90 E NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E, PLACAS IRN-0423. |
125,00 |
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| 12/03/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NFs Nºs 004543709 E 004543847. |
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125,00 |
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| 24/03/2014 |
Pagamento de Empenho 1599/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851361 |
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125,00 |
| TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
