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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1605	Data de lançamento:	12/03/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SINALIZADORES DE RÉ NOS VEÍCULOS KOMBI ESCOLAR PLACAS IQS-2789, MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 PLACAS ISD-5860, ÔNIBUS VW 15190 EOD E. HD ORE PLACAS IUT-0366, KOMBI ESCOLAR PLACAS ISY-6086, MICRO-ÔNIBUS VOLARE A6 PLACAS IMH-4026 E MICRO-ÔNIBUS	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2014	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SINALIZADORES DE RÉ NOS VEÍCULOS KOMBI ESCOLAR PLACAS IQS-2789, MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 PLACAS ISD-5860, ÔNIBUS VW 15190 EOD E. HD ORE PLACAS IUT-0366, KOMBI ESCOLAR PLACAS ISY-6086, MICRO-ÔNIBUS VOLARE A6 PLACAS IMH-4026 E MICRO-ÔNIBUS	500,00
12/03/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NFs Nºs 004544860, 004544786, 004544932, 004544234, 004544715 E 004545045.		500,00
25/03/2014	Pagamento de Empenho 1605/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2012			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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