Nome do Credor: EVERTON PIRES SERVEIRA 00191539023
Dados do Empenho
Número do empenho:
1625
Data de lançamento:
12/03/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENTRETERIMENTO, SHOW ARTISTICO E MUSICAL A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2014, DURANTE O 2º ESCONDERIJO DO COELHO, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2014, PROCESSO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 042/2014.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2014
REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENTRETERIMENTO, SHOW ARTISTICO E MUSICAL A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2014, DURANTE O 2º ESCONDERIJO DO COELHO, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2014, PROCESSO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 042/2014.
2.000,00
17/03/2014
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0056.
2.000,00
25/03/2014
Pagamento de Empenho 1625/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851369
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
