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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANELISE MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1642 Data de lançamento: 13/03/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SEC.MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 0,00 325,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SEC.MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 325,70
14/03/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO, CFE NF Nº 004557371. 325,70
24/03/2014 Pagamento de Empenho 1642/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857852 325,70
TOTAL 325,70 325,70 325,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.