Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1643 |
Data de lançamento: |
13/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÕES DE TRABALHOS DECORATIVOS PARA O 2º ESCONDERIJO DO COELHO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2014. |
0,00 |
577,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2014 |
REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÕES DE TRABALHOS DECORATIVOS PARA O 2º ESCONDERIJO DO COELHO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2014. |
577,90 |
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| 13/03/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 004557449. |
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577,90 |
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| 24/03/2014 |
Pagamento de Empenho 1643/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851331 |
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577,90 |
| TOTAL |
577,90 |
577,90 |
577,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
