Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1664 |
Data de lançamento: |
13/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. EXECUCAO DE OBRA NO SISTEMA ELETRICO DE DISTRIBUICAO, NA EXTENSAO DE REDE DE BAIXA TENSAO NA RUA JURANDIR DE CAMPOS NEVES. |
0,00 |
2.807,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2014 |
REF. EXECUCAO DE OBRA NO SISTEMA ELETRICO DE DISTRIBUICAO, NA EXTENSAO DE REDE DE BAIXA TENSAO NA RUA JURANDIR DE CAMPOS NEVES. |
2.807,50 |
|
|
| 13/03/2014 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. |
|
2.807,50 |
|
| 04/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1664/2014
COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49 |
|
|
2.807,50 |
| TOTAL |
2.807,50 |
2.807,50 |
2.807,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
