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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	1665	Data de lançamento:	13/03/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. DESPESAS COM PASSAGEM DE RETORNO NO DIA 13/03/2014, PARA O SERVIDOR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NA REALIZAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 10 A 13 DE MARÇO DE 2014.	0,00	47,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2014	REF. DESPESAS COM PASSAGEM DE RETORNO NO DIA 13/03/2014, PARA O SERVIDOR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NA REALIZAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 10 A 13 DE MARÇO DE 2014.	47,25
13/03/2014	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA.		47,25
21/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1023 PAGTO. REF. EMPENHO 1665/2014 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681			47,25
TOTAL		47,25	47,25	47,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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