Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MAXI TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1666 |
Data de lançamento: |
13/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE DAVID CANABARRO A CAMPOS BORTGES, PARA A FAMÍLIA DA SENHORA ADRIANA SOARES FRANÇA, CONFORME PARECER SOCIAL. |
0,00 |
530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2014 |
REF. TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE DAVID CANABARRO A CAMPOS BORTGES, PARA A FAMÍLIA DA SENHORA ADRIANA SOARES FRANÇA, CONFORME PARECER SOCIAL. |
530,00 |
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| 13/03/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF Nº 212. |
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530,00 |
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| 24/03/2014 |
Pagamento de Empenho 1666/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859566 |
|
|
530,00 |
| TOTAL |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
