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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SANDRA REGINA SOARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1667	Data de lançamento:	14/03/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 01 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 14.03.2014, PARA TRATAR NA CORSAN DO ATESTADO DA VIABILIDADE DA AGUA, IR NO BANRISUL SOBRE PATROCINO DA EXPOCAMP, PROSAN ENTREGAR DCTOS DE MODULOS SANITARIOS, FEPAM DCTOS AREA IND., SECR. PATRIMONIO DO ESTADO REF. PERMUTA DA AREA DA LINHA FERRARI.	0,00	226,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2014	REF. 01 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 14.03.2014, PARA TRATAR NA CORSAN DO ATESTADO DA VIABILIDADE DA AGUA, IR NO BANRISUL SOBRE PATROCINO DA EXPOCAMP, PROSAN ENTREGAR DCTOS DE MODULOS SANITARIOS, FEPAM DCTOS AREA IND., SECR. PATRIMONIO DO ESTADO REF. PERMUTA DA AREA DA LINHA FERRARI.	226,88
14/03/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.		226,88
21/03/2014	Pagamento de Empenho 1667/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1024			226,88
TOTAL		226,88	226,88	226,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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