Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2014 |
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO CURSO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS PARA A PROFESSORA ROSANI MARIA GHUZI VIDAL E ELIANA LISBOA DE SOUZA. |
1.960,00 |
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20/03/2014 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA O. DA COSTA. |
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1.960,00 |
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27/03/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1674/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851130 |
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196,00 |
04/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2014 - REF. 04/2014
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - 1023 |
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196,00 |
06/05/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2014 - REF. 05/2014
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - 1023 |
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196,00 |
04/06/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2014 - REF. 06/2014
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - 1023 |
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196,00 |
08/08/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2014 - REF. JULHO/2014
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - 1023 |
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196,00 |
29/09/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1674/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851196 |
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196,00 |
03/10/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1674/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851197 |
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196,00 |
05/11/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2014 - REF. 11/2014
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - 1023 |
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196,00 |
31/12/2014 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
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-392,00 |
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31/12/2014 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-392,00 |
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TOTAL |
1.568,00 |
1.568,00 |
1.568,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.