Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: NELSON HEFLE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1683 |
Data de lançamento: |
14/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E PARA TROCA DE LÂMPADAS E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
0,00 |
446,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E PARA TROCA DE LÂMPADAS E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
446,99 |
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| 14/03/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .004.562.201. |
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446,99 |
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| 24/03/2014 |
Pagamento de Empenho 1683/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851362 |
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446,99 |
| TOTAL |
446,99 |
446,99 |
446,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
