Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1697 |
Data de lançamento: |
14/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENAÇÃO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO E UBS, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 06/2014. |
0,00 |
3.223,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENAÇÃO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO E UBS, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 06/2014. |
3.223,70 |
|
|
| 03/11/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARIANA NIEDERAURER MURATT, CFE Nº 01702. |
|
3.223,70 |
|
| TOTAL |
3.223,70 |
3.223,70 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.223,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
