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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: AILTO R. DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1717	Data de lançamento:	17/03/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO/TAPERA/PASSO FUNDO, NO DIA 14.03.2014, PARA CONDUZIR "EM EMERGENCIA" PACIENTE E ACOMPANHANTE A ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.	25,31	25,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2014	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO/TAPERA/PASSO FUNDO, NO DIA 14.03.2014, PARA CONDUZIR "EM EMERGENCIA" PACIENTE E ACOMPANHANTE A ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1/4 NO DIA 17.03.14, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES A REALIZACAO DE HEMODIALISE, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	25,31
17/03/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT.		25,31
17/03/2014	NÃO SOMOU NO TOTAL DO EMPENHO E NÃO TEM COMO ALTERAR.		-25,31
17/03/2014	NÃO SOMOU 1/4 NO TOTAL DO EMPENHO, PRECISA EMPENHAR NOVAMENTE, NÃO ACEITA ALTERACAO.	-25,31
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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