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Exercício: 2014
Nome do Credor: AILTO R. DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1718	Data de lançamento:	17/03/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO/TAPERA/PASSO FUNDO, NO DIA 14.03.14, PARA CONDUZIR "EM EMERGENCIA" PACIENTE E ACOMPANHANTE A ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.	25,31	25,31
1.00	1/4 NO DIA 17.03.14, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES A REALIZACAO DE HEMODIALISE, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	25,31	25,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2014	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO/TAPERA/PASSO FUNDO, NO DIA 14.03.14, PARA CONDUZIR "EM EMERGENCIA" PACIENTE E ACOMPANHANTE A ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1/4 NO DIA 17.03.14, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES A REALIZACAO DE HEMODIALISE, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	50,62
17/03/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT.		50,62
24/03/2014	Pagamento de Empenho 1718/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857842			50,62
TOTAL		50,62	50,62	50,62
SALDO A PAGAR				0,00