Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1725 |
Data de lançamento: |
17/03/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE KITS DE CAPTURA DE IMAGENS PARA UTILIZAÇÃO NA EMISSÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL/CTPS INFORMATIZADA. |
0,00 |
4.747,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE KITS DE CAPTURA DE IMAGENS PARA UTILIZAÇÃO NA EMISSÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL/CTPS INFORMATIZADA. |
4.747,00 |
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02/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF .004.702.140. |
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4.747,00 |
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24/04/2014 |
Pagamento de Empenho 1725/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859614 |
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4.747,00 |
TOTAL |
4.747,00 |
4.747,00 |
4.747,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.