Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EMBRATEL-EMPRESA. BRAS. DE TELECOM. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1737 |
Data de lançamento: |
17/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1155, 3326.1025, 3326.1214, 3326.1136. |
0,00 |
10,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2014 |
REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1155, 3326.1025, 3326.1214, 3326.1136. |
10,22 |
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| 17/03/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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10,22 |
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| 24/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1737/2014
EMBRATEL-EMPRESA. BRAS. DE TELECOM. - 1007 |
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10,22 |
| TOTAL |
10,22 |
10,22 |
10,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
