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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1784 Data de lançamento: 21/03/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VILA OPERÁRIA. 0,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2014 REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VILA OPERÁRIA. 55,00
21/03/2014 EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF .004.609.353. 55,00
10/04/2014 Pagamento de Empenho 1784/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857888 55,00
TOTAL 55,00 55,00 55,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.